Dispõe sobre publicação do Cronograma de Desembolso Financeiro de recursos oriundo do Fundo Municipal de Assistência Social, direcionado ao Programa de Erradicação Infantil – PETI.
A Secretária Municipal de Assistência Social, usando da atribuição conferida pela Lei Orgânica Municipal, resolve:
Art. 1º Aprovar, na forma do anexo, com base na dotação orçamentária autorizada ao Fundo Municipal de Assistência Social, pela Orçamentária Anual nº1.521 de 23 de novembro de 2021, o Cronograma de Desembolso Financeiro Mensal relativo aos recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social, direcionado ao Programa de Erradicação Infantil – PETI.
. Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pedreiras - Maranhão, em 09 de Agosto de 2022.
STERPHANNE CAROLINE MELO MENDES SOUSA
Secretária de Assistência Social
ANEXO I
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO
Materiais de ConsumoItens 8 mês 9 mês 10 mês 11 mês Total Aquisição de material de expediente. R$ 324,70 R$ 324,70 R$ 324,70 R$ 324,70 R$1.298,80
EquipamentosAquisição de equipamento e materiais permanentes. R$1.455,50 R$1.455,50 R$1.455,50 R$1.455,50 R$5.822,00 Total R$1.780,20 R$1.780,20 R$1.780,20 R$1.780,20 R$7.120,80 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0218 Fundo Municipal de Assistência Social
CATEG.ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO 08 Assistência Social
GRUPO DESPESA 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral
MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA 0002 Gestão Governamental
ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo
PROJ./ATIVIDADE ( 2.071 )Gestão do Fundo da assistência Social FONTE RECURSO 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS
CÓDIGO GERAL 02 18. 08 122 0002 2.071 3.3.90.30.00 1660000000
VALOR TOTAL R$1.298,80
UNI.ORÇAMENTÁRIA 0218 Fundo Municipal de Assistência Social CATEG.ECONÔMICA 4.0.00.00.00 Despesas de capital
FUNÇÃO 08 Assistência Social
GRUPO DESPESA 4.4.00.00.00 Investimentos
SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral
MODALID. APLIC. 4.4.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA 0002 Gestão Governamental
ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
PROJ./ATIVIDADE 2.071 Gestão do Fundo da assistência Social
FONTE RECURSO 1660000000 Transferência de Recurso do FNAS
CÓDIGO GERAL 02 18. 08 122 0002 2.071 4.4.90.52.00 1660000000
VALOR TOTAL R$ 5.822,00
Pedreiras - Maranhã, em 09 de Agosto de 2022.
STERPHANNE CAROLINE MELO MENDES SOUSA
Secretária de Assistência Social