| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data da publicação Valor contratado |
Vigência | Sequencial | Número da licitação Modalidade da licitação |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ LTDA - EPP 13.269.099/0001-73 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250009/202501 REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO |
29/08/2025 201.136,50 |
29/08/2025 31/12/2025 | 3660 |
P.E 043/2023 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
CONSTRUTORA E LOTEAMENTO SÃO JOSÉ LTDA - EPP 13.269.099/0001-73 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250006/202501 REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO |
29/08/2025 326.425,00 |
29/08/2025 31/12/2025 | 3659 |
P.E 042/2023 PREGÃO |
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20250591 CONTRATO ORIGINAL |
PARMAGASES COMERCIO DE GASES E SERVICOS LTDA 32.754.143/0001-85 |
Fundo Municipal de Saúde Contratação de empresa especializada para o fornecimento de cilindros e oxigênio medicinal, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras - MA |
12/09/2025 49.400,00 |
12/09/2025 31/12/2025 | 3658 |
017/2025-PE PREGÃO |
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20250589 CONTRATO ORIGINAL |
PARMAGASES COMERCIO DE GASES E SERVICOS LTDA 32.754.143/0001-85 |
Fundo Municipal de Saúde Contratação de empresa especializada para o fornecimento de cilindros e oxigênio medicinal, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras - MA |
12/09/2025 51.300,00 |
12/09/2025 31/12/2025 | 3657 |
017/2025-PE PREGÃO |
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20250586 CONTRATO ORIGINAL |
VITAL DISTRIBUIDORA LTDA 04.851.543/0001-73 |
Fundo Municipal de Saúde Contratação de empresa para fornecimento de materiais de insumos de laboratório/hospitalar, para supri as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras/MA |
04/09/2025 148.722,50 |
04/09/2025 31/12/2025 | 3655 |
P.E 029/2024 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
AFR SERVICOS LTDA 07.136.536/0001-88 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250143/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
10/09/2025 32.343,00 |
10/09/2025 31/12/2025 | 3654 |
P.E 017/2024 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
AFR SERVICOS LTDA 07.136.536/0001-88 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250142/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
10/09/2025 29.231,60 |
10/09/2025 31/12/2025 | 3653 |
P.E 017/2024 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
AFR SERVICOS LTDA 07.136.536/0001-88 |
Fundo Municipal de Saúde PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250141/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
10/09/2025 44.950,64 |
10/09/2025 31/12/2025 | 3652 |
P.E 017/2024 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
AFR SERVICOS LTDA 07.136.536/0001-88 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250140/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
10/09/2025 33.901,44 |
10/09/2025 31/12/2025 | 3651 |
P.E 017/2024 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
AFR SERVICOS LTDA 07.136.536/0001-88 |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250138/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
10/09/2025 16.207,80 |
10/09/2025 31/12/2025 | 3650 |
P.E 017/2024 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
AFR SERVICOS LTDA 07.136.536/0001-88 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250137/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
10/09/2025 14.314,20 |
10/09/2025 31/12/2025 | 3649 |
P.E 017/2024 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
AFR SERVICOS LTDA 07.136.536/0001-88 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250136/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
10/09/2025 140.097,80 |
10/09/2025 31/12/2025 | 3648 |
P.E 017/2024 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA DE GAS TRIZIDELA LTDA 21.843.089/0001-28 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250101/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
25/08/2025 3.842,45 |
25/08/2025 31/12/2025 | 3647 |
P.E 031/2024 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA DE GAS TRIZIDELA LTDA 21.843.089/0001-28 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250100/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
25/08/2025 2.566,20 |
25/08/2025 31/12/2025 | 3646 |
P.E 031/2024 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA DE GAS TRIZIDELA LTDA 21.843.089/0001-28 |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250099/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
25/08/2025 26.006,25 |
25/08/2025 31/12/2025 | 3645 |
P.E 031/2024 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA DE GAS TRIZIDELA LTDA 21.843.089/0001-28 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250098/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
25/08/2025 3.696,25 |
25/08/2025 31/12/2025 | 3644 |
P.E 031/2024 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA DE GAS TRIZIDELA LTDA 21.843.089/0001-28 |
Fundo Municipal de Saúde PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250097/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
25/08/2025 16.823,70 |
25/08/2025 31/12/2025 | 3643 |
P.E 031/2024 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA DE GAS TRIZIDELA LTDA 21.843.089/0001-28 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250096/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
25/08/2025 3.696,25 |
25/08/2025 31/12/2025 | 3642 |
P.E 031/2024 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA DE GAS TRIZIDELA LTDA 21.843.089/0001-28 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250094/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
25/08/2025 11.938,70 |
25/08/2025 31/12/2025 | 3641 |
P.E 031/2024 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
SOL ASFALTICA EMPREENDIMENTOS LTDA 01.867.215/0001-77 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N" 20250255/2025 |
27/08/2025 765.485,99 |
27/08/2025 31/12/2025 | 3639 |
003/2025 CC CONCORRÊNCIA |
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20250583 CONTRATO ORIGINAL |
CABRAL AUTOMOVEIS MULTIMARCAS LTDA 60.191.278/0001-15 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO Contratação de empresa especializada para o fornecimento de veículo tipo picape, motor 1.3, cabine simples, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Pedreiras - MA |
28/08/2025 115.450,00 |
28/08/2025 31/12/2025 | 3638 |
018/2025-PE PREGÃO |
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20250585 CONTRATO ORIGINAL |
ALESSA ULM PESSOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 43.166.913/0001-95 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARA O MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA |
03/09/2025 152.000,00 |
03/09/2025 31/12/2025 | 3637 |
016/2025 SMF INEXIGIBILIDADE |
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20250580 CONTRATO ORIGINAL |
J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 04.749.598/0001-77 |
Fundo Municipal de Saúde Contratação de empresa para confecção de materiais gráficos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Pedreiras/MA |
05/08/2025 21.898,50 |
05/08/2025 31/12/2025 | 3636 |
P.E 022/2024 PREGÃO |
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20250579 CONTRATO ORIGINAL |
J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 04.749.598/0001-77 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de empresa para confecção de materiais gráficos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras/MA |
05/08/2025 15.591,80 |
05/08/2025 31/12/2025 | 3635 |
P.E 022/2024 PREGÃO |
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20250578 CONTRATO ORIGINAL |
J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 04.749.598/0001-77 |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Contratação de empresa para confecção de materiais gráficos, para atender as necessidades do MDE (Manutenção e Desenvolvimento do Ensino) de Pedreiras/MA |
05/08/2025 7.905,34 |
05/08/2025 31/12/2025 | 3634 |
P.E 022/2024 PREGÃO |
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20250577 CONTRATO ORIGINAL |
J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 04.749.598/0001-77 |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO Contratação de empresa para confecção de materiais gráficos, para atender as necessidades do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), do Município de Pedreiras/MA |
05/08/2025 14.902,50 |
05/08/2025 31/12/2025 | 3633 |
P.E 022/2024 PREGÃO |
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20250576 CONTRATO ORIGINAL |
J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 04.749.598/0001-77 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Contratação de empresa para confecção de materiais gráficos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Pedreiras/MA |
05/08/2025 6.997,16 |
05/08/2025 31/12/2025 | 3632 |
P.E 022/2024 PREGÃO |
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20250575 CONTRATO ORIGINAL |
J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 04.749.598/0001-77 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Contratação de empresa para confecção de materiais gráficos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Pedreiras/MA |
05/08/2025 12.077,10 |
05/08/2025 31/12/2025 | 3631 |
P.E 022/2024 PREGÃO |
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20250574 CONTRATO ORIGINAL |
J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 04.749.598/0001-77 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Contratação de empresa para confecção de materiais gráficos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Pedreiras/MA |
05/08/2025 11.427,30 |
05/08/2025 31/12/2025 | 3630 |
P.E 022/2024 PREGÃO |
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20250573 CONTRATO ORIGINAL |
J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 04.749.598/0001-77 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Contratação de empresa para confecção de materiais gráficos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento de Pedreiras/MA |
05/08/2025 83.308,20 |
05/08/2025 31/12/2025 | 3629 |
P.E 022/2024 PREGÃO |
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20250500 CONTRATO ORIGINAL |
J E C DA COSTA NETO- ME 17.212.365/0001-82 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Contratação de empresa para fornecimento de produtos para composição de kits de enxoval de bebê, de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social de Pedreiras - MA |
10/07/2025 114.000,00 |
10/07/2025 31/12/2025 | 3628 |
P.E 020/2024 PREGÃO |
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20250571 CONTRATO ORIGINAL |
J. DA CRUZ PEREIRA DOS SANTOS 12.659.606/0001-12 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO Contratação de empresa para aquisição de tubos de concretos, bueiros e bases para caixa d água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Pedreiras - MA |
25/08/2025 90.185,00 |
25/08/2025 31/12/2025 | 3627 |
013/2025-PE PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA 11.149.573/0001-06 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250266/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
18/08/2025 56.164,22 |
18/08/2025 31/12/2025 | 3626 |
P.E 007/2024 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA 11.149.573/0001-06 |
Fundo Municipal de Saúde PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250265/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
18/08/2025 101.235,73 |
18/08/2025 31/12/2025 | 3625 |
P.E 007/2024 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA 11.149.573/0001-06 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250264/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
18/08/2025 26.744,50 |
18/08/2025 31/12/2025 | 3624 |
P.E 007/2024 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA 11.149.573/0001-06 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250061/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
18/08/2025 14.877,75 |
18/08/2025 31/12/2025 | 3623 |
P.E 007/2024 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA 11.149.573/0001-06 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250059/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
18/08/2025 21.824,30 |
18/08/2025 31/12/2025 | 3622 |
P.E 007/2024 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA 11.149.573/0001-06 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250058/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
18/08/2025 27.776,45 |
18/08/2025 31/12/2025 | 3621 |
P.E 007/2024 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA 11.149.573/0001-06 |
Fundo Municipal de Saúde PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250057/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
18/08/2025 114.653,90 |
18/08/2025 31/12/2025 | 3620 |
P.E 007/2024 PREGÃO |
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001/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA 11.149.573/0001-06 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250056/202501 AUMENTO QUANTITATIVO |
18/08/2025 63.175,44 |
18/08/2025 31/12/2025 | 3619 |
P.E 007/2024 PREGÃO |
